海典软件的要货流程可以总结如下：
采购部编制采购计划
采购部根据海典软件系统库存、门店要货/缺货计划及市场季节需求等信息综合讨论，按公司商品购进管理制度编制采购计划。
采购计划需经质量管理部等相关部门审核后，报总经理审批。
新品审批
对采购计划中的新品，需按公司新品审批流程报相关部门审核和总经理审批。
采购计划录入与生成采购定单
采购计划审批后，采购员将计划报送拟购供应商。
采购员在海典软件系统中录入拟购供应商、拟购价格和拟购数量等信息，生成采购定单。
同时，采购员需电话与配送中心、质量管理部预约可能到货时间。
供应商送货与核对
供应商来货后，采购员按海典软件系统中的采购定单核对随货同行联商品品规、价格及数量等信息，无误后签字确认，通知配送中心收货员收货。
若货单不符，通知供应商确认。
收货与验收
收货员收货至待验区，按随货同行联核对实际来货数量，无误后签字确认，通知验收员验收。
若帐实不符，通知对方送货人员或公司采购员确认。
验收员按质量验收管理制度及程序进行质量验收，按随货同行联核对品名、规格、生产企业、批准文号、批号、每批数量、有效期等，无误后签字确认。有质量问题或近效期的按公司有关制度处理。若帐实不符，通知收货员确认。
入库与系统更新
入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号将商品批号、有效期准确录入海典软件系统，核对无误后，打印验收单交验收员确认签字。
保管员根据验收单按批号核对数量，入库上架，各楼层主管确认签字，配送中心部长审核产生系统库存，入库员打印入库单，由楼层主管签字。若帐实不符，根据不符原因分别通知验收员、入库员确认。
建议：
确保采购计划的准确性和及时性，以减少供应链中的延误和错误。
加强与供应商的沟通，确保供应商能够按照采购定单的要求准时送货。
严格执行质量验收标准，确保入库商品的质量符合公司要求。
定期对海典软件系统进行维护和更新，以确保其正常运行和数据的准确性。